2018年广东省水文局惠州水文分局部门预算

目 录

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第一部分??广东省水文局惠州水文分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分? 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分? 2018年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??惠州水文分局概况

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一、主要职责

我单位属财政核拨的事业单位，主要从事水文测量、水情、防汛预报、水文水资源规划利用、水环境监测以及地表水、地下水水质分析与评价等各项工作。水文工作是为开发水资源、防灾减灾、保护水环境以用一切与水资源有关的国民经济建设的前期基础工作，是监测水资源的重要手段，属于国家的一项公益性基础事业。根据《中华人民共和国水法》和广东省政府“三定”方案赋予的职能。具体的主要职能任务如下：

1、依据国家和省的《水文管理暂行办法》和《广东省水文管理办法》，实施区域水文行业管埋。为防灾减灾决策、水资源开发利用提供水文技术支持。

2、承担水行政主管部门委托的水文勘测、水环境监测。

3、负责东江流域水文情报预报。

4、负责东江流域防汛指挥系统的水情信息采集和预报系统。

5、负责惠州市地表水和地下水资源调查评价、水文分析计算

6、负责惠州市江河水库和取水许可的水质监测与评价，提出水域纳污能力和限制排污总量的意见。

7、负责协调惠州市与周边地区的水文水资源勘测、水质监测与评价的合作和对外水文技术合作交流。

8、承担上级有关部门交办的其它工作。

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????二、机构设置

分局内设5个科室：综合科（与党委办公室合署）、计划财务科、站网管理科、水资源科和水情科；3个水文测报中心：惠州水文测报中心、河源水文测报中心、东莞水文测报中心；1个正科级水文站：博罗水文站；共11个水文站，16个水（潮）位站，171个雨量站点，2个泥沙站，3个咸度站，5个蒸发站，3个风暴潮站，85个水质断面，站点高度分散，分布在整个东江流域及粤东沿海地（包括深圳市、东莞市、惠州市和河源市）；在职人员编制人数为80人，目前实有人数76人，退休人员为69人。

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第二部分? 2018年部门预算表

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第三部分? 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本单位收入预算3300.7万元，比上年增加344.08万元,增长12%，主要原因是事业单位在职人员实行“基数+增长”，其中基数为部门2017年预算数，增长按照2017年调资政策和编制人数计算；支出预算3300.7万元，比上年增加344.08万元,增长12%，主要原因是事业单位在职人员实行“基数+增长”，其中基数为部门2017年预算数，增长按照2017年调资政策和编制人数计算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本单位“三公”经费预算安排10.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.5万元，与上年保持不变；公务接待费5万元，与上年保持不变。

三、政府采购情况

2018年本单位政府采购安排23.358万元，其中：货物类采购预算18.158万元，服务类采购预算5.2万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：3630.26万元，分布构成情况为：房屋：1791.30万元、通用设备1188.86万元、专用设备574.74万元、家具用具75.36万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，其余为业务保障用车。

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第四部分??名词解释

（一）事业基金弥补---指事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（二）水质监测---反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（三）水文测报---反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。