目 录

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第一部分? 广东省水文局茂名水文分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分? 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分? 2018年部门预算情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分 广东省水文局茂名水文分局概况

一、主要职责

广东省水文局茂名水文分局的主要职责如下：

（一）水文水资源勘测、数据整理、分析评价、审查工作；

（二）防汛抗旱水文信息的监测、收集、分析，为三防决策部门提供水情信息和水文预报服务；

（三）江河和水库水质监测、分析与评价工作；

（四）水文站网的规划、建设与管理工作。

??? 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为广东省水文局茂名水文分局预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省水文局茂名水文分局是广东省水文局直属机构，属公益一类副处级事业单位。分局设5个科室（综合科（与党委办公室合署）、计划财务科、水情科、水资源科、站网管理科）、1个水文测报中心和2个副科级水文站。茂名水文分局编制人数为43人，2018年在职职工40人，退休职工32人。

第二部分? 2018年部门预算表

详见附件

第三部分? 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1517.04万元，比上年增加108.21万元，增长7.68%，主要原因是人员经费标准提高；支出预算1517.04万元，比上年增加/减少108.21万元，增长7.68%，主要原因是人员经费标准提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6.81万元，比上年减少1.5万元，下降18.05%，主要原因是分局遵照中央八项规定精神，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经制度和各项经费支出标准，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.81万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务接待费3万元，比上年减少1.5万元，下降18.05%，主要原因是分局遵照中央八项规定精神，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经制度和各项经费支出标准，严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

??? 2018年，本部门机关运行经费安排228.58万元，比上年增加111.37万元，增长95.02%，主要原因是业务量增加。

四、政府采购情况

??? 2018年本部门政府采购安排72.41万元，其中：货物类采购预算7.71万元，工程类采购预算33.6万元，服务类采购预算31.1万元等。

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第四部分? 名词解释

（一）机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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广东省水文局茂名水文分局2018年部门预算套表1-11.xlsx