2018年度广东省水文局韶关水文分局市级预算公开

（补充公开）

?

目? 录

?

第一部分? 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

?

第二部分? 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

?

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，是广东省水文局韶关水文分局。主要职能是：一是依据《中华人民共和国水文条例》和有关水文水资源工作的法律、法规、政策，实施辖区内水文行业管理；组织拟定所管理的行政区内水文事业发展规划；负责区内水文站网的规划、建设和管理。二是负责辖区内水文水资源监测、水文情报预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价工作；协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作；组织指导辖区地表水和地下水水量和水质的监测、分析工作。三是负责辖区水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作；负责辖区内水文数据库的建设和管理，以及水文水资源信息系统的规划、建设和管理。四是负责有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定，协助水行政主管部门管理和保护水资源；协同组织水资源调查评价工作；负责协调辖区与周边地区的水量、水质监测。五是承担水文测报设施保护工作。六是承担上级交办的其他事项。

内设机构包括综合科（党办、纪检监察）、计划财务科、水情科、水资源科、站网管理科5个科室。

（二）人员构成情况。共有事业编制人数为60人，在册人数56人，退休人员44人。另有256处委托水位、雨量、土壤墒情、冰冻灾害站，因这些站点大部分地理位置比较偏僻，且高度分散，为确保水文信息的连续性稳定性，需聘请当地群众看管水位、雨量、土壤墒情、冰冻灾害监测仪器。

（三）预算年度的主要工作任务。一是韶关市境内500多个遥测站点及浈江、武江、湾头等水文站点遥测维修（护）；二是湖南境内18个遥测站点遥测维修（护）。

?

二、收入预算说明

2018年收入预算170万元，比上年减少10万元，减幅5.56%。其中：一般公共预算拨款170万元，比上年减少10万元，减幅5.56%。

三、支出预算说明

2018年支出预算170万元，其中：一般公共预算拨款安排支出170万元，比上年减少10万元，减幅5.56%。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

项目支出预算170万元，占预算拨款支出的100%，比上年减少10万元，减幅5.56%。其中：劳务费项目145万元；委托业务费项目25万元。

四、机关运行经费预算说明。

无

五、“三公”经费预算说明。

无

六、政府采购情况。

无

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

无

八、预算绩效情况。

无

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

广东省水文局韶关水文分局2018年市级部门预算公开表（补充公开）.xls